甘肅省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2020年度部門決算公開
2021-08-30 10:06 瀏覽次數(shù)：117
目 錄
第一部分 部門概括
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概括
一、部門職責(zé)
在省體校黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和各科室的大力支持下，全校教職員工團(tuán)結(jié)協(xié)作、銳意進(jìn)取、扎實(shí)工作，圓滿完成了全年各項(xiàng)預(yù)定工作任務(wù)。在加強(qiáng)職工和學(xué)生管理工作同時(shí)，狠抓教學(xué)訓(xùn)練常規(guī)管理，采取多種措施，不斷提高教學(xué)訓(xùn)練水平，全校師生共同努力在全國(guó)和全省各類各級(jí)比賽中取得了優(yōu)異成績(jī)。我校辦學(xué)宗旨是為省優(yōu)秀隊(duì)培養(yǎng)和輸送高水平競(jìng)技體育后備人才，同時(shí)培養(yǎng)社會(huì)所需的各類體育人才。學(xué)校2019年年底部門預(yù)算在職人數(shù)85人,我校2020年年底部門預(yù)算在職人數(shù)90人,退休4人，調(diào)入10人，調(diào)出1人。。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我校年末機(jī)構(gòu)情況與上年一致為9個(gè)科室：辦公室、訓(xùn)練科、教務(wù)科、人事教育科、財(cái)務(wù)室、學(xué)生科、總務(wù)科、保衛(wèi)科、膳食科。
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表見（見附件01）
二、收入決算表（見附件02）
三、支出決算表（見附件03）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件04）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件05）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見附件06）
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附件07）
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件08）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件09）
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)3,654.56萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)增加525.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.79%,主要原因是增加了綜合樓和公寓樓散水維修改造經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度收入合計(jì)3,128.19萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,553.58萬(wàn)元，占81.63%；政 府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入317.00萬(wàn)元，占10.13%；事業(yè)收入140.00萬(wàn)元，占4.48%；其他收入 117.61萬(wàn)元，占3.76%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度支出合計(jì)2,840.64萬(wàn)元，其中：基本支出1,768.85萬(wàn)元，占62.27%；項(xiàng)目支出1,071.79萬(wàn)元，占 37.73%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,341.58萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加707.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.85%。主要原因是是增加了省體校學(xué)生公寓樓、教學(xué)樓和綜合樓散水地坪地基維修改造工程經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,196.86萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加408.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.87%。主要原因是增加了學(xué)校室外散水維修改造項(xiàng)目。主要用于以下幾個(gè)方面：
1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為1,209.80萬(wàn)元，支出決算為1,244.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.89%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年核撥了上年度的學(xué)生住宿費(fèi)用于人員及公用。
2．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為340.00萬(wàn)元，支出決算為626.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的184.27%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多，本年度形成支出。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為157.07萬(wàn)元，支出決算為171.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.92%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)生人數(shù)增加聘用人員增加。
4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為81.95萬(wàn)元，支出決算為81.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是全部形成支出。
5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為72.53萬(wàn)元，支出決算為72.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是全部形成支出
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,570.34萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,330.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加173.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.98%，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，招聘教練員人員增加使的人員經(jīng)費(fèi)加大人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、外聘人員工資等。公用經(jīng)費(fèi)239.99萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加7.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.35%，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加公用經(jīng)費(fèi)增大。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、暖氣費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.00萬(wàn)元，支出決算為4.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.40%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為5.00萬(wàn)元，支出決算為4.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.40%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為5輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2020年度我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.5萬(wàn)元，下降100%，主要原因是因疫情影響無(wú)培訓(xùn)。
九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2020年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)4.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.02萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.02萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.75萬(wàn)元， 占政府采購(gòu)支出總額的93.26%。
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是用于運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練用車。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余327.72萬(wàn)元，本年收入317.00萬(wàn)元，本年支出389.90萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余254.81,支出具體情況如下全國(guó)及全省各級(jí)各類比賽差旅費(fèi)、專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本部門2020年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我校對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出合面開展績(jī)效自評(píng)，其中二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金626.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的28.51%。組織對(duì)2020年度中央集中彩公益金和省級(jí)體育彩票公益金2個(gè)政府性基金開展自評(píng)，共涉及收入資金317萬(wàn)元。我校組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，根據(jù)學(xué)校的實(shí)際工作設(shè)置整體績(jī)效目標(biāo)年度完成情況綜合自評(píng)為優(yōu)。通過參加全國(guó)各級(jí)各類比賽鍛煉運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍、提高比賽成績(jī)，2020年我校各運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目參加全省青少年比賽，共獲金牌50枚、銀牌46枚、銅牌35枚。田徑（跳遠(yuǎn)、競(jìng)走）、足球、曲棍球三個(gè)項(xiàng)目參加全國(guó)青少年比賽，獲銀牌1枚、第四名至第七名5個(gè)。運(yùn)動(dòng)員輸送和達(dá)級(jí)情況：截止年底，3人轉(zhuǎn)為正式運(yùn)動(dòng)員，4人轉(zhuǎn)為試訓(xùn)運(yùn)動(dòng)員，輸送集訓(xùn)運(yùn)動(dòng)員91人（含掛學(xué)籍32人）。申報(bào)運(yùn)動(dòng)員等級(jí)資格74人，其中一級(jí)運(yùn)動(dòng)員等級(jí)資格15人、二級(jí)運(yùn)動(dòng)員等級(jí)資格59人。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我校遵循科學(xué)規(guī)范、績(jī)效相關(guān)、公正公開原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)過程真實(shí)、客觀、公正，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的流程步驟，做到指標(biāo)合理、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、方法適當(dāng)、結(jié)果可信，評(píng)價(jià)結(jié)果清晰反映績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況以及預(yù)算支出和績(jī)效之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。從年度水電費(fèi)支付、維修維護(hù)次數(shù)和合格率等方面進(jìn)行綜合分析。按照科學(xué)規(guī)范、公開公正，績(jī)效相關(guān)原則，采用比較法、排序法、公眾評(píng)判法等方法開展績(jī)效評(píng)價(jià)。對(duì)整體支出的設(shè)立是否科學(xué)、年度整體預(yù)算執(zhí)行是否有效、項(xiàng)目目標(biāo)年度完成情況、支出資金效益是否提升等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)各項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。
（三）績(jī)效自評(píng)報(bào)告（見附件10）
第四部分 名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外 的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映 在本項(xiàng)內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買 貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖 費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概括
一、部門職責(zé)
在省體校黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和各科室的大力支持下，全校教職員工團(tuán)結(jié)協(xié)作、銳意進(jìn)取、扎實(shí)工作，圓滿完成了全年各項(xiàng)預(yù)定工作任務(wù)。在加強(qiáng)職工和學(xué)生管理工作同時(shí)，狠抓教學(xué)訓(xùn)練常規(guī)管理，采取多種措施，不斷提高教學(xué)訓(xùn)練水平，全校師生共同努力在全國(guó)和全省各類各級(jí)比賽中取得了優(yōu)異成績(jī)。我校辦學(xué)宗旨是為省優(yōu)秀隊(duì)培養(yǎng)和輸送高水平競(jìng)技體育后備人才，同時(shí)培養(yǎng)社會(huì)所需的各類體育人才。學(xué)校2019年年底部門預(yù)算在職人數(shù)85人,我校2020年年底部門預(yù)算在職人數(shù)90人,退休4人，調(diào)入10人，調(diào)出1人。。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我校年末機(jī)構(gòu)情況與上年一致為9個(gè)科室：辦公室、訓(xùn)練科、教務(wù)科、人事教育科、財(cái)務(wù)室、學(xué)生科、總務(wù)科、保衛(wèi)科、膳食科。
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表見（見附件01）
二、收入決算表（見附件02）
三、支出決算表（見附件03）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件04）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件05）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見附件06）
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附件07）
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件08）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件09）
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)3,654.56萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)增加525.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.79%,主要原因是增加了綜合樓和公寓樓散水維修改造經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度收入合計(jì)3,128.19萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,553.58萬(wàn)元，占81.63%；政 府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入317.00萬(wàn)元，占10.13%；事業(yè)收入140.00萬(wàn)元，占4.48%；其他收入 117.61萬(wàn)元，占3.76%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度支出合計(jì)2,840.64萬(wàn)元，其中：基本支出1,768.85萬(wàn)元，占62.27%；項(xiàng)目支出1,071.79萬(wàn)元，占 37.73%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,341.58萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加707.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.85%。主要原因是是增加了省體校學(xué)生公寓樓、教學(xué)樓和綜合樓散水地坪地基維修改造工程經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,196.86萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加408.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.87%。主要原因是增加了學(xué)校室外散水維修改造項(xiàng)目。主要用于以下幾個(gè)方面：
1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為1,209.80萬(wàn)元，支出決算為1,244.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.89%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年核撥了上年度的學(xué)生住宿費(fèi)用于人員及公用。
2．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為340.00萬(wàn)元，支出決算為626.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的184.27%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多，本年度形成支出。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為157.07萬(wàn)元，支出決算為171.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.92%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)生人數(shù)增加聘用人員增加。
4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為81.95萬(wàn)元，支出決算為81.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是全部形成支出。
5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為72.53萬(wàn)元，支出決算為72.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是全部形成支出
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,570.34萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,330.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加173.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.98%，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，招聘教練員人員增加使的人員經(jīng)費(fèi)加大人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、外聘人員工資等。公用經(jīng)費(fèi)239.99萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加7.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.35%，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加公用經(jīng)費(fèi)增大。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、暖氣費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.00萬(wàn)元，支出決算為4.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.40%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為5.00萬(wàn)元，支出決算為4.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.40%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為5輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2020年度我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.5萬(wàn)元，下降100%，主要原因是因疫情影響無(wú)培訓(xùn)。
九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2020年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)4.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.02萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.02萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.75萬(wàn)元， 占政府采購(gòu)支出總額的93.26%。
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是用于運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練用車。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余327.72萬(wàn)元，本年收入317.00萬(wàn)元，本年支出389.90萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余254.81,支出具體情況如下全國(guó)及全省各級(jí)各類比賽差旅費(fèi)、專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本部門2020年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我校對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出合面開展績(jī)效自評(píng)，其中二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金626.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的28.51%。組織對(duì)2020年度中央集中彩公益金和省級(jí)體育彩票公益金2個(gè)政府性基金開展自評(píng)，共涉及收入資金317萬(wàn)元。我校組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，根據(jù)學(xué)校的實(shí)際工作設(shè)置整體績(jī)效目標(biāo)年度完成情況綜合自評(píng)為優(yōu)。通過參加全國(guó)各級(jí)各類比賽鍛煉運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍、提高比賽成績(jī)，2020年我校各運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目參加全省青少年比賽，共獲金牌50枚、銀牌46枚、銅牌35枚。田徑（跳遠(yuǎn)、競(jìng)走）、足球、曲棍球三個(gè)項(xiàng)目參加全國(guó)青少年比賽，獲銀牌1枚、第四名至第七名5個(gè)。運(yùn)動(dòng)員輸送和達(dá)級(jí)情況：截止年底，3人轉(zhuǎn)為正式運(yùn)動(dòng)員，4人轉(zhuǎn)為試訓(xùn)運(yùn)動(dòng)員，輸送集訓(xùn)運(yùn)動(dòng)員91人（含掛學(xué)籍32人）。申報(bào)運(yùn)動(dòng)員等級(jí)資格74人，其中一級(jí)運(yùn)動(dòng)員等級(jí)資格15人、二級(jí)運(yùn)動(dòng)員等級(jí)資格59人。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我校遵循科學(xué)規(guī)范、績(jī)效相關(guān)、公正公開原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)過程真實(shí)、客觀、公正，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的流程步驟，做到指標(biāo)合理、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、方法適當(dāng)、結(jié)果可信，評(píng)價(jià)結(jié)果清晰反映績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況以及預(yù)算支出和績(jī)效之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。從年度水電費(fèi)支付、維修維護(hù)次數(shù)和合格率等方面進(jìn)行綜合分析。按照科學(xué)規(guī)范、公開公正，績(jī)效相關(guān)原則，采用比較法、排序法、公眾評(píng)判法等方法開展績(jī)效評(píng)價(jià)。對(duì)整體支出的設(shè)立是否科學(xué)、年度整體預(yù)算執(zhí)行是否有效、項(xiàng)目目標(biāo)年度完成情況、支出資金效益是否提升等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)各項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。
（三）績(jī)效自評(píng)報(bào)告（見附件10）
第四部分 名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外 的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映 在本項(xiàng)內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買 貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖 費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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附件01 |
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附件02 |
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附件03 |
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附件04 |
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附件06 |
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附件09 |
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附件10 |
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